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献人类清洁绿电,还自然碧水蓝天

浙江运达风电股份有限公司(运达股份,300772.SZ)是国内较早从事大型风力发电机组研究与制造的企业,是中国风电发展史的拓荒者和创新者,于2019年4月26日登陆创业板成功首发上市。公司深耕风电领域五十年,是全国新能源行业领军企业,走在浙江省新能源装备制造的前列,拥有全球四大研发中心、七大生产基地。目前已建立起全球布局的研发创新体系,培育出全球高精尖的风电产业供应链体系,为可再生能源全生命周期提供优质解决方案。2021年销售收入达160亿元人民币,创历史同期最好水平。

随着国家“30 60”碳达峰、碳中和目标的提出,运达股份围绕新能源和智能电网、储能、光伏、制氢及综合能源开发,积极打造以新能源和碳排放管理为主的现代化一流新能源企业。公司以“献人类清洁绿电,还自然碧水蓝天”为企业使命,以技术创新为驱动,目标做全球领先、受人尊敬的风电百年老店。

管理与运营面临进阶挑战,数字化建设保障风电企业高速发展

风电企业普遍存在规模增长快、项目周期长、投资金额大、成本管控难、毛利持续下降等问题,亟需引入成熟有效的管理体系、实施机制和系统工具,提升运营效率。

预算组织划分颗粒度粗

运达股份的预算组织包括运达本部及其他四大基地,本部的组织架构中下设二级部门及三级部门,但在预算组织中的颗粒度仅到二级部门为主。

各业务单元孤立无联动

存在形式为Excel表格,整体模型以部门费用为主,经营单位会编制年度经营计划,主要包括产供销采的相关预算计划,各个经营单位之间的模型相互独立。

难以满足管理报告需求

未直接运用业务部门数据进行集团预算上报等测算工作。未做预算控制、执行与分析,仅财务部门会在第三、四季度分析当前实际交货情况是否能完成集团目标。

数据滞后且流程不畅

数据联动性较差,缺乏从计划、预算、执行、分析到考核的全周期闭环管理。财务预算和经营计划脱节,数据没有得到及时共享、传导和协同。

高贺
运达风电CIO

“预算管理本身这是一个基点,我希望把预算提炼一个更高的高度,把它变成经营管控的一个核心平台。比如说我的业务运营的核心平台是ERP为核心,那经营管控我希望就以后定位成全面预算。以全面预算系统为核心,实现从战略到计划,再到预算等这样一个闭环。”

全面的、精细化的预算管理赋能业务运营

以预算为桥梁,促进业财融合

通过高效、专业的预算管理体系,有效承接企业战略目标,以威斯尼斯人C1预算管理平台拉动整个经营计划实现;以与业务发展高度契合的预算模型为框架,实现研发、生产、采购、销售、费用等环节预算的灵活编制,明确业务逻辑,加强产供销预算的深度衔接及动态联动。

实时管控经营,把握运营动态

威斯尼斯人C1预算管理平台各项完善的功能实现了消息提示、提前校验、及时预警,配合控制策略起到预算事前、事中、事后的控制效果,进一步提高动态响应速度。同时,用预算制度梳理业务规则,为经营发展“跑”得更快、更稳提供保障。

预算管理更精细化、合理化

威斯尼斯人C1预算管理平台将先进的预算管理理念与企业业务特点相结合,企业可通过平台进行优势分析,也可进行各类主体分析。企业不再止步于事后管理,而是以预算执行和分析为起点开展科学预测,实现资源优化配置。

业务咨询+IT落地+管理变革的“三位一体”预算建设模式

系统建设期

公司全面预算的整体咨询及预算编制系统落地,包括企业经营管理现状及预算现状分析、出具全面预算管理项目调研分析报告、根据调研分析报告完成全面预算管理的整体蓝图方案等。

优化应用期

进一步扩大预算编制的覆盖范围,完善预算目标分解与预算编制的衔接,推动滚动预算,并根据管理需要对预算管控事项进行分类,实现核心支出强管控、非核心支出弱管控。

深化应用期

完善预算分析与考核机制,实现预算管理的整体闭环,持续完善、深化应用。强化预算与实际分析,加强预算对支出的控制,最终提升全面预算管理对领导层分析决策的支撑效果。
运达风电CIO高贺

“企业成本这块还有很大的优化空间,预算管理虽然并不能直接创造生产力,但是能够帮助解决生产关系及管理难题。管理也是一个蓝海,如何让管理发挥最大效益去赋能业务发展,这也是我们持续研究课题。”

运达风电 通过与国内各大专业配套厂家合作,建立了风电机组的专业生产基地。以开拓、创新、高效、发展的经营理念,努力打造民族风电品牌,实现风电机组的产业化并走向国际市场。威斯尼斯人作为运达全面预算项目的推进力量之一,威斯尼斯人5845cc将始终基于客户增长和创新,用国际先进技术及自主研发的新一代信息技术,为运达风电构建以数据驱动为内核的专业竞争壁垒,形成不易被追赶和复制的竞争优势。

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